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Consejos para gestionar Órdenes de Compra en Mercado Público

Estimado cliente, Queremos que tengas la mejor experiencia con nuestra línea de crédito. Por eso te recomendamos tener en cuenta los siguientes puntos: Plazo de pago: Por cada orden de compra se generará una factura la cual tendrá un plazo de pago de 30 días corridos desde la recepción del documento tributario. *En caso de no recibir el pago en el plazo indicado, se generará un bloqueo automático hasta que se genere el abono pendiente con los comprobantes correspondientes de cada pago. *Todos los pagos deben realizarse exclusivamente mediante transferencia directa a la cuenta bancaria designada por LATAM Dirección de los pagos: Para agilizar los procesos, te pedimos que realices todos los pagos facturados a la siguiente cuenta bancaria: Razón Social: LATAM AIRLINES GROUP S.A. Rut Empresa: 89.862.200-2 Dirección: Avenida Presidente Riesco N° 5711 Piso 20 Nombre Banco: BANCO SANTANDER SANTIAGO Código SWIFT: BSCHCLRM Número de Cuenta: 5666856 E-mail: recaudacion@fi-latam.com Conciliación y Compensación Los comprobantes de los pagos realizados de tus facturas deben ser siempre enviados al mail recaudacion@fi-latam.com con copia a cobranzaschile@latam.com al momento de efectuarlos, sumados al Formulario Pago de Proveedores. Sujeto a lo anterior, procesaremos tu pago en un plazo máximo de 72 horas hábiles desde el momento de la recepción. *Los pagos realizados deben ser por el importe declarado en la factura. Pagos parciales que cubren un importe facturado, dificultan y retrasan este proceso. Para obtener el Formulario de Pago de Proveedores: Haz clic aquí En caso de consultas puedes comunicarte con nuestro equipo de Global Sales Support a través de los siguientes canales: Mail Facturación: grp_facturacorp@sac.latam.com Mail Otras Consultas: grp_atencionempresas@sac.latam.com Portal Informativo (Chat): https://b2b.corporate.latamairlines.com/cl/es Equipo LATAM Airlines